| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
RA-SNCA/20199666 |
23.5.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
NASES |
42156424 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
O 34/2021-dodatok 4 |
2.1.2024 |
Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov |
1. východoslovenská OZV, s.r.o |
53021665 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 3/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Michal Mošpan |
|
11,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 2/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 1/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
FURA_2/2023 |
17.10.2023 |
Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
15.5.2024 |
držiak Stell Sho 5610 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
10.5.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.5.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
985,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.5.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
945,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.5.2024 |
Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
6.5.2024 |
Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |