| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/235 |
7.11.2023 |
GDPR-10/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
7.11.2023 |
Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
6.11.2023 |
Poradenstvo VO-10/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/232 |
6.11.2023 |
Pevná linka KD-TERE-10/23,Internet-OcÚ-10/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
3.11.2023 |
Zemný plyn 01.11.-30.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/230 |
2.11.2023 |
Elektrina DS - 01.09.-30.11.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
10.2.2023 |
Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
149,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/229 |
31.10.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 75 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
30.10.2023 |
Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
28.10.2023 |
Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-33,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/226 |
28.10.2023 |
Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/225 |
27.10.2023 |
Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
27.10.2023 |
Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
27.10.2023 |
Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
312,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/222 |
27.10.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
24.10.2023 |
Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince |
R-Dem s.r.o. |
53907388 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/220 |
24.10.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
9.2.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 200,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
23.10.2023 |
Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny |
Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC |
35561530 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
20.10.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |