Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 17.2.2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/32 21.2.2011 Vývoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/35 14.3.2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/66 6.5.2011 vyvoz ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00186490  160,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/78 24.5.2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/44 18.3.2011 Predaj plechu Ing.Mráz Ján,ZAMPRO 11961091  236,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 17.2.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/16 17.2.2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  19,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/17 17.2.2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  80,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 17.2.2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR