Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/20 18.2.2011 Školenie URBIS DECENT v.o.s 36173711  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/69 6.5.2011 školenie digitalnysvet.sk s.r.o 36173711  33,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/19 18.2.2011 Spracovanie hláseni o odpade FURA s.r.o 36211451  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/27 18.2.2011 Vývoz odpadu 1/2011 FURA s.r.o 36211451  427,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/34 14.3.2011 Vývoz odpadu 2/2011 FURA s.r.o 36211451  409,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/57 11.4.2011 vývoz odpadu 3/2011 FURA s.r.o 36211451  405,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/65 3.5.2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/67 6.5.2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 17.2.2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/18 18.2.2011 Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/36 14.3.2011 Pevná linka 2/2011 GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/53 6.4.2011 miestne hovory GTS Slovakia,a.s. 35795662  46,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/68 6.5.2011 pevná linka GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/41 18.3.2011 oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  525,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/61 20.4.2011 demontáž rozhlasu Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/79 24.5.2011 oprava verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  159,60 EUR