Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/64 22.3.2018 Výučtovanie zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  -1 703,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/214 19.10.2023 Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -175,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/216 19.10.2023 Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -147,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/215 19.10.2023 Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -129,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/306 10.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -122,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/217 19.10.2023 Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -114,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/228 30.10.2023 Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/46 24.4.2015 DEKTRADE SR,s,r,o 43821103  -47,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/226 28.10.2023 Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -43,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/225 27.10.2023 Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -38,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/227 28.10.2023 Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -33,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/97 7.6.2023 Dobropis k faktúre č.2419932 Lindström, s.r.o. 35742364  -2,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/65 7.4.2022 Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2022/143 8.7.2022 druhý štvťrok ITVS KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2015/60 17.5.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/155 14.9.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/28 14.2.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/241 15.11.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/268 15.12.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Nastavenia cookies