Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/227 28.10.2023 Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -33,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/222 27.10.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/223 27.10.2023 Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  312,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/224 27.10.2023 Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ Mesto Michalovce 00325490  20,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/225 27.10.2023 Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -38,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409263943 26.10.2023 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1/2023 24.10.2023 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 GVP, spol. s.r.o. 36 446 190   
Detail Faktúra došlá DF2023/220 24.10.2023 Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms URBITECH s. r. o. 50749587  14,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/221 24.10.2023 Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince R-Dem s.r.o. 53907388  142,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/219 23.10.2023 Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC 35561530  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/218 20.10.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/010/41 19.10.2023 Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... /rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2023/213 19.10.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/214 19.10.2023 Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -175,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/215 19.10.2023 Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -129,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/216 19.10.2023 Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -147,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/217 19.10.2023 Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -114,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/211 18.10.2023 Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g -1ks-Povinná publicita TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  2,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/212 18.10.2023 Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača Jozef Varga - Jožko Jožka F3290  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská FURA_2/2023 17.10.2023 Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o. 36211451   
Nastavenia cookies