|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
29.1.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
7.6.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 029,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
7.6.2023 |
Zmesový komunálny odpad 05/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
771,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
7.6.2023 |
Dobropis k faktúre č.2419932 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
-2,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
6.6.2023 |
Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
5.6.2023 |
Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
5.6.2023 |
Poradenstvo VO-05/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
5.6.2023 |
GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
2.6.2023 |
Zemný plyn 01.06.-30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
30.5.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
30.5.2023 |
Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie |
Business Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
18.1.2023 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
26.5.2023 |
Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
25.5.2023 |
Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
36335690 |
26,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/87 |
25.5.2023 |
Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM |
Raj pre deti s. r. o. |
53500989 |
15,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/86 |
25.5.2023 |
Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/85 |
22.5.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |