Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/11 29.1.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/10 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/1 3.1.2024 Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) MADE spol. s r.o. 36041688  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/99 7.6.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 029,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/98 7.6.2023 Zmesový komunálny odpad 05/2023 FÚRA s.r.o 36211451  771,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/97 7.6.2023 Dobropis k faktúre č.2419932 Lindström, s.r.o. 35742364  -2,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/96 6.6.2023 Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné ŠEVT a.s. 31331131  39,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/95 5.6.2023 Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/94 5.6.2023 Poradenstvo VO-05/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/93 5.6.2023 GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/92 2.6.2023 Zemný plyn 01.06.-30.06.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/91 30.5.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/90 30.5.2023 Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie Business Hotel DRUŽBA s.r.o. 51342171  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/9 18.1.2023 Finančný spravodajca, ročník 2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/89 26.5.2023 Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej Drahoslava Dankaninová s.r.o. 53640691  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/88 25.5.2023 Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 36335690  26,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/87 25.5.2023 Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM Raj pre deti s. r. o. 53500989  15,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/86 25.5.2023 Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/85 22.5.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 FÚRA s.r.o 36211451  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/84 16.5.2023 Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce Real Security, s. r. o. 47314001  195,00 EUR 
Nastavenia cookies