Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2011/19 18.2.2011 Spracovanie hláseni o odpade FURA s.r.o 36211451  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/27 18.2.2011 Vývoz odpadu 1/2011 FURA s.r.o 36211451  427,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/34 14.3.2011 Vývoz odpadu 2/2011 FURA s.r.o 36211451  409,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/57 11.4.2011 vývoz odpadu 3/2011 FURA s.r.o 36211451  405,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/65 3.5.2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/67 6.5.2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/4 10.2.2011 Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  47,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/5 10.2.2011 Upgrade redakčného systému Tangram NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  166,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/43 18.3.2011 Pero s potlačou LIM PO,s.r.o. 364 98 980  48,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 24.5.2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/54 6.4.2011 skener Canon MICOMP spol.s.r.o 36589187  82,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/80 24.5.2011 Náplň Epson MICOMP spol.s.r.o 36589187  379,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/25 18.2.2011 Informácie o dianí v samospráve SAMNET-informačný systém samosprávy 37 867 440  32,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 4.1.2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/3 4.2.2011 Protišmykové schody do KD Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/59 13.4.2011 nakládka a vykládka tovaru nákladka a vykládka tovaru 40940292  181,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/75 16.5.2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/37 14.3.2011 Preprava vozidlom VOVA Vladimír Šaranič 41 5046 74  85,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/45 28.3.2011 Bezpečnostnotechnické služby 1Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR