|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
3.11.2021 |
Tabula ,farby kancelársky mteriál |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
82,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
24.1.2023 |
Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.6.2023 |
Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
76,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
1.8.2023 |
Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
16,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
8.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
160,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
17.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
85,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
14.2.2024 |
Nákup kanc. a hygienických potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
89,09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022 |
16.6.2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľností |
MIRO DŽIVIPEN, o.z. |
52583252 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
27.8.2020 |
Montáž podlahových dosiek KD |
Tomáš Kondáš - TML |
52383695 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
17.9.2021 |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
94,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
16.9.2022 |
Revízia komína - spotrebiče do 50kW |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
21.9.2023 |
Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
1.2.2022 |
orez gastana |
Bohuslav Mráz |
52220893 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
9.5.2019 |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
14.6.2019 |
Mesačný poplatok |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/134 |
8.7.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
12.8.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/183 |
13.9.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/209 |
11.10.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/270 |
16.12.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |