| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/110 | 20.5.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/163 | 31.8.2023 | Didaktické pomôcky-NP PRIM | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 28.9.2018 | Diplom | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/44 | 13.4.2015 | Diplom 8 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/184 | 10.8.2021 | Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 31.8.2023 | Dobudovanie TI v obci Žbince | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 256 315,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 26.5.2021 | Dodané vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 17.6.2021 | Dodané vrecia na odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 97,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sály KD | J A M, s.r.o. | 44681488 | 10 545,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť | J A M, s.r.o. | 44681488 | 3 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 8.3.2022 | dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince | J A M, s.r.o. | 44681488 | 8 962,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | FURA_2/2023 | 17.10.2023 | Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FÚRA s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 | GVP, spol. s.r.o. | 36 446 190 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023/dodatok | 14.8.2023 | Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-800049297057 | 15.6.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2022 | 21.9.2022 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
