Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/98 27.6.2016 Nálepky FÚRA 2016 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/143 12.9.2016 Nálepky FÚRA 2016 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/165 21.7.2020 Náleoky 2020 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/128 10.10.2012 Vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  9,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/40 9.3.2022 Odoslané SMS 1,2/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  9,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/114 28.9.2015 Vodné stočné do 22.9.2015 DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  9,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/205 19.10.2018 Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/10 1.1.2019 Hlásenie o odpade FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/12 31.1.2020 Hlasenie o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/332 31.12.2020 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/1 31.1.2022 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/69 2.5.2016 Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva Centrum polygrafických služieb 42272360  9,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/115 20.5.2019 Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO ANECO s.r.o. 51168308  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/130 1.7.2019 Kryt zadného nárazníka IVECO AUTORICAMBI s. r. o. 45567972  10,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/104 13.5.2021 odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  10,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/310 14.12.2020 Odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  10,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/62 24.3.2021 odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  10,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/59 31.3.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/294 29.11.2021 Gumený doraz na kľučku KĽUČKA s.r.o. 46433996  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/146 16.11.2012 Mobil Nokia T- Slovak Telekom,a.s 35763469  11,00 EUR 
Nastavenia cookies