Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/290 31.12.2019 preplatok plynu innogy Slovensko s. r. o. 44291809  3 589,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/277 19.11.2020 Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť J A M, s.r.o. 44681488  3 589,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/57 31.3.2020 Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre Real Security, s. r. o. 47314001  3 408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/162 31.8.2023 Výkon činnosti stavebného dozoru stavby MIDEY, s.r.o. 44716664  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/257 2.11.2021 Stavebné práce na diele Fontána F01 JAREK, s.r.o. 46155180  3 214,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/134 14.8.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  3 197,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/157 10.7.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  3 162,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/133 15.7.2023 Oprava požiarneho čerpadla PS 12 PS12+ s.r.o. 51451557  3 155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/168 30.8.2019 Hadica,opasok,prilba PO Jozef Cihý 45270970  3 123,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/217 6.10.2022 Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3240719 22.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/170 26.8.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Badida 14328810  2 980,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/127 14.6.2021 Hadica,savica,zásahová obuv EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  2 922,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/163 20.7.2020 Oprava výťahu Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  2 883,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/261 3.11.2021 Nákup poukážok pre seniorov Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164  2 820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/261 3.11.2020 Protherm Medved a materiál KD Pavol Mondok TERMO 30296056  2 768,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/194 20.11.2017 Miroslav Maruňák 41504399  2 748,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/211 5.10.2022 Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- MERATECH-SOLAR, s.r.o. 36687375  2 691,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2ú2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor 001774746810  2 500,00 EUR 
Nastavenia cookies