|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/63 |
13.4.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 702,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
19.6.2018 |
Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 690,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
9.1.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 674,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/20 |
6.2.2017 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 672,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
30.12.2011 |
Elektrická energia - nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 669,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
15.10.2021 |
Akvárium s príslušenstvom |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
1 665,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/61 |
25.4.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 658,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
12.9.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 644,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409193977 |
13.9.2023 |
Zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 616,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
7.12.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 608,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
20.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
10.10.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 586,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
3.11.2021 |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
1 575,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
7.11.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 560,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/87 |
15.4.2020 |
Rúško 800 ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
1.2.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
9.8.2021 |
Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 518,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
22.5.2020 |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
1 511,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
3.9.2019 |
Autobusova zástavka |
KO-BO, s.r.o. |
45644110 |
1 500,00 EUR |