| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 12.2.2024 | Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 12.2.2024 | Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 12.2.2024 | Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej | BOSKOVs.r.o. | 46461701 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 12.2.2024 | Finančný spravodajca ročník 2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 12.2.2024 | Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 52,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 9.2.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 324,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 8.2.2024 | Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 6.2.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 6.2.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 106,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 5.2.2024 | Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2024 | 2.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2ú2024 | 2.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Dobrovoľný hasičský zbor | 001774746810 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 2.2.2024 | Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 2.2.2024 | Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 2.2.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 112,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 2.2.2024 | Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
