Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/25 18.2.2011 Informácie o dianí v samospráve SAMNET-informačný systém samosprávy 37 867 440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/26 18.2.2011 Zemné práce strojom LB 110B Matej Paľo 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/27 18.2.2011 Vývoz odpadu 1/2011 FURA s.r.o 36211451  427,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 17.2.2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 17.2.2011 Zemné práce - prečistenie priekopy Paľo Matej - zemné práce 43381251  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 17.2.2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 17.2.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/16 17.2.2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  19,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/17 17.2.2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  80,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/4 10.2.2011 Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  47,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/5 10.2.2011 Upgrade redakčného systému Tangram NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  166,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR