| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
15.6.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
30.5.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/84 |
12.7.2012 |
Matričné doklady |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
9.10.2017 |
Upgrade cez internet |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
19.10.2018 |
SOFTVÉR MRP |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
10.2.2014 |
EM |
DAN acoustic e-shop |
46162356 |
29,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
24.11.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
29,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/26 |
14.2.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
zverejnenie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
9.4.2013 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
10.3.2014 |
Zverejnenie dokumentov na rok 2014 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
26.2.2015 |
Nálepky FÚRA rok 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/64 |
29.5.2015 |
Zverejnenie dokumentov r.2015 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/27 |
25.2.2016 |
Nálepky FÚRA 2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
23.3.2016 |
Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/44 |
20.3.2017 |
Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
6.4.2018 |
Služby 3 |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
11.5.2018 |
Služby 3 |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/92 |
7.6.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
3.7.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |