| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
3.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
10 399,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
30.7.2021 |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
663,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
8.9.2021 |
Prekládka a rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
2 498,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
27.9.2021 |
Zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
684,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
22.10.2021 |
0,8 MPX kamera+ montáž |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
419,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.9.2022 |
Optický kábel s montážou - kultúrny dom |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
881,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
24.11.2017 |
Projektová dokumentácia stavby: |
RAPPRO SK s.r.o. |
46999051 |
4 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
10.11.2021 |
Projektová dokumentácia -Prístavba garaže |
RAPPRO SK s.r.o. |
46999051 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
19.8.2022 |
Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
8.4.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
861,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
29.7.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
5.9.2013 |
seminár |
EKONA SK s.r.o. |
46745564 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/86 |
15.4.2021 |
Paplónik do postielky 130x90 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/86 |
26.7.2012 |
Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 477,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
19.12.2012 |
Montáž vianočnej výzdoby |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Demontáž vianočných ozdob |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
9.4.2013 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
20.4.2015 |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
11.11.2015 |
Oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
776,40 EUR |