| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
10.8.2020 |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
34,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
25.11.2020 |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
25.11.2020 |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
25.11.2020 |
Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/64 |
3.5.2011 |
elektrina |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
362 211 222 |
1 293,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/37 |
14.3.2011 |
Preprava vozidlom |
VOVA Vladimír Šaranič |
41 5046 74 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/264 |
2.12.2022 |
Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
82,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
5.12.2022 |
Spojka LED had GIVRO PR-materiál |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
8.10.2018 |
Materiál traktor |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
96,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
3.6.2020 |
Akumulator |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
28.5.2021 |
Tovar |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
137,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
6.4.2022 |
Material |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
86,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
6.5.2022 |
Žiarovka,remen |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
13.8.2018 |
Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú |
Vladimír Mucha - Muchotlač-foto |
10820884 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
16.12.2013 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
999,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
1.1.2015 |
Oprava výtlkov asfaltom |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
2 494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
28.12.2015 |
Oprava cestných výtlkov |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
3 594,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
6.12.2017 |
Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
8 661,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
8.4.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
861,60 EUR |