| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 18.1.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 13.3.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 3.4.2024 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 24.5.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 6.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 20.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 27.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 1.4.2025 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2023 | 28.3.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Makuňa Gejza | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-7/2025 | 11.8.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Makuňová Marcela | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 16.3.2023 | prenájom kultúrneho domu Žbince | Marcin Marek | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 10.2.2017 | Chladnička biela 1300L | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 1 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária Paľová | 40940292 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 9.8.2012 | Nakládka a prevoz cestného panela | Mária Palova | 40940292 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 3.5.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 26.10.2017 | Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom | Mária Palova | 40940292 | 292,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 1/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
