| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
9.1.2024 |
Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
12.2.2024 |
Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
9.6.2025 |
Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
61,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
11.12.2013 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
26.5.2025 |
Poplatok za informácie pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
3.9.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 8/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
7.10.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 9/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
20.10.2025 |
Softvér - upgrade |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
25.11.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 10/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/225 |
5.12.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 11/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/237 |
12.1.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 12/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
6.2.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 1/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/44 |
12.3.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 2/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/65 |
10.4.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 3/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/68 |
27.4.2026 |
Poplatok za informáciu audítorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/77 |
11.5.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 4/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/125 |
13.7.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 6/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/126 |
14.7.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 5/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/143 |
7.8.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 7/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |