| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 6.12.2024 | Varič na víno | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 70,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/125 | 9.7.2018 | Výdaj recyklovaného materiálu -betón | CSM-STAV | 36206016 | 70,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 31.12.2013 | Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 71,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 9.4.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 71,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 20.8.2014 | noze na kosačku | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 16.10.2012 | Licencia softwaru NOD 32 | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 15.10.2014 | Antivirus na 24 mesiac | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 20.10.2016 | NOD32 Antivirus na 24 mesiacov | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/203 | 22.10.2018 | Eset NOD 32 Antivirus | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 24.1.2018 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/85 | 22.5.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 31.12.2013 | Pevná linka 12/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 72,31 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
