| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
10.3.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
9.4.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/64 |
11.4.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
6.4.2021 |
Vodné DS spotreba |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
10.6.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
35,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
10.9.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
16.11.2022 |
neoznačené vrecia 10/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
14.9.2012 |
Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD |
Ing,Bumberová Viera |
35022841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
23.10.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
11.9.2018 |
Oprava chladničky C450-KD |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
30.3.2020 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
31.12.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/95 |
18.5.2022 |
Vývoz za jedlé oleje |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
28.10.2022 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
8.6.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
16.11.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/36 |
14.3.2011 |
Pevná linka 2/2011 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,10 EUR |