| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
10.7.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
14.8.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.10.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/56 |
8.4.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
40,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
4.1.2011 |
Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 |
Eurest |
31342809 |
40,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
10.6.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
11.7.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
12.9.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
10.1.2023 |
Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
10.2.2023 |
Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/79 |
10.5.2023 |
Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
12.6.2023 |
Mobil starosta-08.05.23-07.06.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
9.8.2023 |
Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
12.9.2023 |
Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
9.10.2023 |
Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
10.11.2022 |
Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/60 |
11.4.2023 |
Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
9.3.2023 |
Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
18.10.2018 |
Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
10.8.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |