| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 10.10.2022 | Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 10.7.2023 | Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 31.12.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 41,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 25.3.2025 | Matrika - sobášny list, rodný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/238 | 10.11.2023 | Mobil starosta-08.10.23-07.11.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 28.7.2014 | Vyúčtovanie za 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 41,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/81 | 12.5.2023 | Knihy-NP PRIM | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | 35922176 | 41,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 10.10.2013 | Mobil starosta,pracovnici | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 17.2.2014 | Mobil pracovník,starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/24 | 17.3.2014 | Mobil pracovník,starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 12.12.2022 | Mobil starosta-08.11.-07.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/36 | 16.4.2014 | mobil | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 41,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 10.11.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/152 | 12.7.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/77 | 16.5.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/42 | 18.3.2011 | Mobil starosta 2/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 28.10.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 42,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/87 | 10.8.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,91 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
