| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/167 | 28.8.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/166 | 28.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/165 | 26.8.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 040,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/164 | 16.8.2019 | Poplatok za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 19.8.2019 | Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/162 | 19.8.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/161 | 12.8.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 379,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/160 | 12.8.2019 | Mesačný poplatok,odchyt | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 4.2.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/159 | 9.8.2019 | Elektrina 62019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 177,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/158 | 9.8.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/157 | 9.8.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/156 | 8.8.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/155 | 8.8.2019 | Nebezpečný odpad 7/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/154 | 8.8.2019 | Komunálny odpad 7 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 563,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 7.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 99,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 7.8.2019 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 7.8.2019 | Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 6.8.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 189,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/15 | 1.2.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
