Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/77 25.3.2020 Inteligentný izbový termostat Netatmo Alza.sk s. r. o. 36562939  183,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/78 8.3.2020 Materiál Alza.sk s. r. o. 36562939  202,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/79 11.3.2020 Termostatická hlavica Netatmo ,držiak Alza.sk s. r. o. 36562939  330,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/8 27.1.2020 Nálepky FÚRA 2020 FÚRA s.r.o 36211451  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/80 27.3.2020 ANTIK SmartCam SCE50 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  153,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/81 5.4.2020 Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera Alza.sk s. r. o. 36562939  928,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/82 17.4.2020 SAVO,Antibakteriálný gel na ruky DH fire & safety s. r. o. 50910612  167,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/83 22.4.2020 neoznačené vrecia 32020 FÚRA s.r.o 36211451  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/84 23.4.2020 Stavebné práce budova obecného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  41 872,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/85 24.4.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/86 2.4.2020 Rúško 400ks ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 31687814  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/87 15.4.2020 Rúško 800 ks ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 31687814  1 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/88 26.2.2020 Material Alza.sk s. r. o. 36562939  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/89 4.5.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/9 24.1.2020 Horizontálne žalúzie KD Gustáv Jacko GUSTO 40821552  141,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/90 5.5.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  415,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/91 5.5.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/92 4.5.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 42020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/93 30.4.2020 WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/94 11.5.2020 Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Nastavenia cookies