| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/303 | 10.12.2020 | Odpad 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 637,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/304 | 11.12.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/305 | 11.12.2020 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/306 | 10.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -122,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/307 | 9.12.2020 | Stolový kalendár ERBY | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/308 | 11.12.2020 | Videozáznam a fotoreportáž DHZ | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/309 | 14.12.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/310 | 14.12.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/311 | 16.12.2020 | Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/312 | 18.12.2020 | Odvoz odpadu 112020 z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 449,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/313 | 28.12.2020 | Práce na budove obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 46 867,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/314 | 23.12.2020 | neoznačené vrecia 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 21.12.2020 | Práce strojom LB110B | Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/316 | 30.12.2020 | Poplatok za ročné vedenie účtu CP | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/317 | 28.12.2020 | STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 7.12.2020 | SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 193,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 31.12.2020 | Prenájom rohoží 12/2020 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 17.2.2020 | neoznačené vrecia 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/320 | 31.12.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
