Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/321 31.12.2020 Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  415,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/322 31.12.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  815,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/323 31.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/324 18.12.2020 Obecné noviny rok 2021 INPROST spol. s r.o. 31363091  93,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/325 31.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  55,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/326 31.12.2020 Nebezpečný odpad 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/327 31.12.2020 Odpad 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  621,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/328 31.12.2020 PREPLATOK EL.ENERGIE innogy Slovensko s. r. o. 44291809  44,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/329 11.12.2020 Stavebné práce na stavbe obcného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  22 131,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/33 17.2.2020 Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/330 31.12.2020 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  234,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/331 30.12.2020 neoznačené vrecia 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  170,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/332 31.12.2020 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/34 21.2.2020 Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks Michal Koščo MIKO 40010210  2 317,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/35 27.2.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/36 2.3.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 2.3.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  533,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/38 3.3.2020 Materiál KD Peter Bajus PEI-TERM 43190201  279,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/39 4.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 12020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/4 13.1.2020 Štrk riečný ,doprava Befor- Július Barč-Ivana 36217697  94,80 EUR 
Nastavenia cookies