|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
10.6.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
447,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
16.6.2021 |
mesačný poplatok 5/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
17.6.2021 |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
22.6.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
419,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
18.6.2021 |
Pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
22.6.2021 |
Koberec Abeceda |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
36590487 |
205,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
11.6.2021 |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Bc. Stanka Bodnár |
51590859 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
3.6.2021 |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
19,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
20.1.2021 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
28.6.2021 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
24.6.2021 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
29.6.2021 |
Práca technika PO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
29.6.2021 |
Služba CO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
30.6.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/145 |
2.7.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/146 |
2.7.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
6.7.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/148 |
6.7.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |