Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2011/78 24.5.2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 17.2.2011 Zemné práce - prečistenie priekopy Paľo Matej - zemné práce 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/45 28.3.2011 Bezpečnostnotechnické služby 1Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 17.2.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/25 18.2.2011 Informácie o dianí v samospráve SAMNET-informačný systém samosprávy 37 867 440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/28 21.2.2011 Telefón KD 1/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  16,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/38 14.3.2011 Pevná linka KD 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/39 14.3.2011 Pevná linka obec 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  38,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/55 8.4.2011 pevná linka KD Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/29 21.2.2011 Telefón obec 1/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  111,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/31 21.2.2011 Mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  49,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/42 18.3.2011 Mobil starosta 2/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/56 8.4.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  40,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/60 19.4.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  113,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/73 11.5.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  26,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/74 11.5.2011 pevná linka KD Slovak Telekom,a.s. 35763 469  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/77 16.5.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801