| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 9.11.2022 | Záložný zdroj APC Back- UPS BE-850 VA | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 135,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 31.10.2018 | Zakrývacia plachta PVC 12x12 m | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 9.8.2012 | Záhradný obrubník | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/180 | 9.8.2021 | Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/181 | 9.8.2021 | Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 31.12.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 18.9.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 15.6.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 29.12.2017 | Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 3.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 4.3.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 6.2.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/51 | 10.3.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/52 | 10.3.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/92 | 29.4.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 21.11.2023 | Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 509,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/106 | 13.6.2023 | Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 467,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
