Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/91 9.8.2012 Splátka plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  643,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/92 9.8.2012 Vývoz TDO 7/2012 FÚRA s.r.o 36211451  406,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/93 9.8.2012 Pevná linka 7/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  25,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/94 9.8.2012 Nakládka a prevoz cestného panela Mária Palova 40940292  56,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/95 9.8.2012 Záhradný obrubník Tomáš Čolovka KOVEX 17302781  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/96 9.8.2012 Pevná linka 7/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  53,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/97 9.8.2012 Reklamné predmety, perá, tašky LIM PO, s.r.o. 36498980  154,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/98 13.8.2012 Výkopové a zemné práce Paľo 43381251  1 747,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/99 13.8.2012 Kanalizačná prípojka OcÚ BONAM 43852254  1 367,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/100 3.8.2012 Stravné listky 7/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  434,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/101 14.8.2012 Preprava sute Peter Ferenc 32689390  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/102 13.8.2012 Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne Ján Sojčák 46091670  660,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/103 14.8.2012 Vývoz odpadu Stanovský Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/104 16.8.2012 Kontrola kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/105 17.8.2012 Betón na osadenie obrubníkov FRDKAR 36595560  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/106 17.8.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  53,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/107 22.8.2012 Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/108 28.8.2012 Likvidácia stavebnej sute CSM-STAV 36206016  152,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/109 31.8.2012 Materiál pre AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/110 4.9.2012 Vývoz TDO 8/2012 FÚRA s.r.o 36211451  405,51 EUR 
Nastavenia cookies