| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/49 | 19.3.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 19.3.2025 | Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2025 | 25.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slavomír Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 25.3.2025 | Výrub stromu | Lesopark BM s.r.o. | 47172541 | 103,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 25.3.2025 | Matrika - sobášny list, rodný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 28.3.2025 | Odvápňovač D5 5 l | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 94,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/54 | 1.4.2025 | Spotreba vody 1.1.2025-25.3.2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 81,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 1.4.2025 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/56 | 2.4.2025 | Zemný plyn 4/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 3.4.2025 | Poradenské služby 3/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 4.4.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 3/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 4.4.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/60 | 4.4.2025 | Pevná linka TSP + internet 3/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/61 | 7.4.2025 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 7.4.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 3/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/63 | 9.4.2025 | Nákup - vlajka SR, EU,obecná | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 65,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/64 | 9.4.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-3/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 917,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 9.4.2025 | Odvoz a zneškodnenie VVK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 912,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/66 | 9.4.2025 | Mobil starosta 8.3.2025-7.4.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
