| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/84 | 17.7.2015 | Spracovanie hláseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/85 | 15.7.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/86 | 15.7.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 27.7.2015 | obuv,nohavice pre obecnú hliadku | ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. | 36212032 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 17.7.2015 | relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 28.7.2015 | Toner HP Q3962A pre HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 1.1.2015 | Oprava výtlkov asfaltom | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 2 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/90 | 28.7.2015 | Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 278,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/91 | 3.8.2015 | poradenské služby za rok 2015 7/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 3.8.2015 | stravné lístky8/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/93 | 6.8.2015 | Plyn 8/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.8.2015 | vývoz odpadu 7 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/95 | 10.8.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/96 | 10.8.2015 | Pevná linka 7/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 11.8.2015 | Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig,a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 18.8.2015 | Vyúčtovanie 3Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/99 | 18.8.2015 | Vyúčtovanie služieb | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 7.1.2016 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/10 | 1.2.2016 | Odborné poradenstvo 1/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 27.6.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 145,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
