Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/278	19.11.2020	Dodanie a montáž ozvučenia sály KD	J A M, s.r.o.	44681488	10 545,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/39	8.3.2022	dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince	J A M, s.r.o.	44681488	8 962,80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2023	31.5.2023	Mandátna zmluva - stavebný dozor	MIDEY, s.r.o.	44716664	4 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/162	31.8.2023	Výkon činnosti stavebného dozoru stavby	MIDEY, s.r.o.	44716664	3 240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/207	11.10.2023	Výkon činnosti stavebného dozoru stavby	MIDEY, s.r.o.	44716664	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/132	8.7.2024	Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom	MIDEY, s.r.o.	44716664	720,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/156	22.7.2022	Doprava fotbalistov	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	44792123	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/198	12.9.2022	Doprava futbalistov	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	44792123	152,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/212	5.10.2022	Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	44792123	305,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/25	10.2.2023	Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	44792123	353,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/250	29.11.2019	Vypracovanie projektovej dokumentácie :	Luby, s.r.o.	44832095	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/43	3.3.2021	Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu	Ing. Ján Kočiš BEPOP	45005168	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/44	23.3.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	22.6.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	21.9.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	27.12.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/60	21.3.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/61	21.3.2019	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	21.6.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	21.6.2019	Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno-	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny