Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/14 5.2.2025 Zemný plyn 2/2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  571,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/24 12.2.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 249,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/37 3.3.2025 Zemný plyn 3/2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/42 10.3.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  943,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/56 2.4.2025 Zemný plyn 4/2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/64 9.4.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-3/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  917,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/75 5.5.2025 Zemný plyn 5/2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/77 5.5.2025 Elektrina DS 1.3.2025 - 31.5.2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  202,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/83 12.5.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  893,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/91 2.6.2025 Zemný plyn 6/2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/97 6.6.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  926,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/130 7.8.2017 Prilba,obuv,oblek PO Firesystem,s.r.o. 44543697  941,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/165 8.8.2022 Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, Firesystem, s. r. o. 44543697  2 469,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/149 19.7.2024 Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka Firesystem, s. r. o. 44543697  563,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/29 17.2.2020 ELEKTROSERVIS VV:s.r.o 44602731  12 799,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/30 17.2.2020 Materiál ELEKTROSERVIS VV:s.r.o 44602731  235,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/234 28.10.2022 oprava gastrozariadení-KD ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731  80,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/53 28.3.2025 Odvápňovač D5 5 l ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731  94,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/113 2.6.2021 Výroba a montáž nábytku OcÚ Ing. Michal Porvaz - drevmont 44647697  12 644,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/119 2.6.2021 Výroba a montáž nábytku OcÚ Ing. Michal Porvaz - drevmont 44647697  818,40 EUR 
Nastavenia cookies