| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/59 | 8.4.2026 | Zemný plyn 4/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/71 | 4.5.2026 | Zemný plyn 5/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/78 | 11.5.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 720,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 11.5.2026 | Elektrina DS 1.3.2026 - 31.5.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 1.6.2026 | Zemný plyn 6/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/98 | 3.6.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 655,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/116 | 1.7.2026 | Zemný plyn 7/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 6.7.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-6/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 646,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 3.8.2026 | Zemný plyn 8/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 3.8.2026 | Elektrina DS 1.6.2026 - 31.8.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 7.8.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-7/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 609,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 1.9.2026 | Zemný plyn 9/2026 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 7.9.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-8/26 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 882,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.8.2022 | Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 469,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 28.3.2025 | Odvápňovač D5 5 l | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 94,78 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
