|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
         
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/148 |  
      1.9.2025 |  
      Školenie TSP |  
      Mgr. Marián Fečo |  
      56025645  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/172 |  
      9.8.2024 |  
      Pomocné práce a poradenská činnosť za 2. Q. 2024 |  
      Adson Work s. r. o. |  
      56145870  |  
      570,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/201 |  
      17.9.2024 |  
      Výkopové práce bagrom |  
      Pavol Geri |  
      56152256  |  
      700,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/273 |  
      10.12.2024 |  
      Zemné a výkopové práce bagrom |  
      Pavol Geri |  
      56152256  |  
      540,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/244 |  
      6.11.2024 |  
      Servisná prehliadka kotla KD |  
      MaTo Plyn - Servis, s.r.o. |  
      56225091  |  
      429,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/228 |  
      11.10.2024 |  
      Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan |  
      Folklórna skupina Mihaľovčan |  
      56357664  |  
      250,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská |  
      2/2025 |  
      27.2.2025 |  
      Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany |  
      BEZPO + s.r.o. |  
      56753811  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/120 |  
      3.7.2025 |  
      Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |  
      BEZPO plus s. r. o. |  
      56753811  |  
      146,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/166 |  
      3.10.2025 |  
      Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |  
      BEZPO plus s. r. o. |  
      56753811  |  
      110,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/68 |  
      23.4.2025 |  
      Odoslané SMS 3/2025 |  
      Elvineo SK s. r. o. |  
      56789246  |  
      3,92 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/131 |  
      22.7.2025 |  
      Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |  
      Elvineo SK s. r. o. |  
      56789246  |  
      550,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/106 |  
      17.6.2025 |  
      Preprava hasičskej striekačky- |  
      Stanislav Leško |  
      56911777  |  
      370,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/159 |  
      16.9.2025 |  
      Konzultačná činnosť a implementácia |  
      Trivanta s. r. o. |  
      57077321  |  
      960,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/212 |  
      18.10.2023 |  
      Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača |  
      Jozef Varga - Jožko Jožka |  
      F3290  |  
      500,00 EUR  |