| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 1.4.2025 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 7.1.2026 | Systémová podpora Urbis 2026 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 997,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.1.2026 | Školenie k informačnému systému Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/61 | 8.4.2026 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 4 % | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 41,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 11.5.2026 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 3.7.2013 | piesok služby | OLMANNSTAV spol.s.r.o. | 36169854 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 13.2.2012 | Školenie - mzdy | digitalnysvet.s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 20.6.2012 | Oprava bezpečnostného alarmu | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 28.9.2012 | Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 975,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 26.2.2013 | oprava zariadenia KD | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 198,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/117 | 27.7.2016 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 360,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/171 | 9.10.2017 | Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 56,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 18.11.2019 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/56 | 30.3.2020 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/274 | 12.11.2021 | Sada pre deti MŠ- paušál | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 12.4.2022 | Hry- paušál MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 27,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
