| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 20.5.2024 | Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 26.5.2025 | Poplatok za informácie pre audit | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/68 | 27.4.2026 | Poplatok za informáciu audítorovi | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/49 | 15.5.2014 | oprava tlačiarne | Print Trade.s.r.o | 31585078 | 103,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 15.1.2026 | Microsoft Office 2024 | Productkeys.sk | F3714 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 16.9.2022 | Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 6.6.2024 | Spracovanie žiadosti na projekt obce | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 10.9.2024 | Spracovanie žiadosti k envirofonde | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 19.3.2025 | Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/52 | 23.3.2026 | Spracovanie žiadosti o dotáciu | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 8.6.2018 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/164 | 10.9.2018 | Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 234,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/224 | 12.11.2018 | Predaj stavebného materiálu | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 411,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 30.11.2018 | Stavebný materiál MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 6.6.2022 | Piesok | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 553,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/136 | 8.7.2022 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 217,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 9.11.2022 | Stavebný materiál - KD | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/144 | 8.7.2022 | Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 291,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
