| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 16.6.2023 | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/180 | 19.9.2023 | Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 6,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/241 | 16.11.2023 | Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 7.3.2024 | Odoslané sms za mesiac 2/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 1/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 20.5.2024 | SMS za 4/24 - 96 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 18.6.2024 | Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 438,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/150 | 19.7.2024 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 524,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/180 | 26.8.2024 | SMS za 7/24 - 99 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/209 | 25.9.2024 | SMS za 8/24 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/230 | 21.10.2024 | SMS za 9/24 - 108 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 8.1.2025 | SMS za 12/24 - 186 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 18.12.2019 | Reprezentačné | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/266 | 4.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/274 | 12.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 25.1.2021 | Jedlo na akciu test Covit 19 | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/270 | 6.12.2024 | Servis kamerového systému | Valentín Mazur -VAMAP | 41502116 | 1 335,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
