| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/166 | 2.8.2024 | Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 293,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/167 | 2.8.2024 | Preddavok na II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/176 | 19.8.2024 | Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 451,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/177 | 19.8.2024 | Preddavok na III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 7.11.2024 | Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/247 | 7.11.2024 | Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 357,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 3.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 23.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 1 759,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 21.9.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 27.12.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 21.3.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 21.6.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 21.6.2019 | Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 25.9.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
