Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/66	28.4.2017	Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	302,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/18	8.2.2025	Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24	FÚRA s.r.o.	36211451	601,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/286	22.12.2022	Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK	FÚRA s.r.o.	36211451	425,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/75	18.4.2024	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie	FÚRA s.r.o	36211451	842,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/95	10.5.2024	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie	FÚRA s.r.o	36211451	985,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/65	9.4.2025	Odvoz a zneškodnenie VVK	FÚRA s.r.o.	36211451	912,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/12	8.2.2018	Odvoz odpad ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	153,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/142	29.8.2017	Odvoz odpadu	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	150,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/180	30.10.2017	Odvoz odpadu	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	304,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/202	4.12.2017	Odvoz odpadu	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	150,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/178	26.10.2017	Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom	Mária Palova	40940292	292,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/312	18.12.2020	Odvoz odpadu 112020 z VKK	FÚRA s.r.o	36211451	449,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/121	1.12.2014	odvoz odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/52	28.3.2019	Odvoz odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	185,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/37	2.3.2020	Odvoz odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	533,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/102	6.5.2020	Odvoz odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	580,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/118	4.6.2020	Odvoz odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	369,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/261	2.12.2024	Odznak kovový, vlajka, stojan	LIM PO, s.r.o.	36498980	127,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/132	15.12.2014	ohňostroj	Ing.Petra Masárová	45859329	347,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/196	14.12.2016	Ohňostroj	Ing.Petra Masárová	45859329	492,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny