| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/116 | 21.10.2013 | pokažky na úctu k starším | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 14.11.2012 | Polep tabule VO | Plutko | 36580040 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 27.12.2021 | Policové zostavy | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 002,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 26.8.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov | Badida | 14328810 | 2 980,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/172 | 9.8.2024 | Pomocné práce a poradenská činnosť za 2. Q. 2024 | Adson Work s. r. o. | 56145870 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/163 | 5.8.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/23 | 12.2.2025 | Pomocné práce pri účtovaní 2024 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/5 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/24 | 16.2.2018 | Poplatky za telekominikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/6 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/25 | 16.2.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/40 | 16.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/62 | 13.4.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/39 | 16.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/61 | 13.4.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/74 | 16.5.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/96 | 15.6.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 16.7.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,27 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
