| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
10.8.2020 |
Odpad 7/2020 VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
537,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
2.8.2021 |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Datacom s.r.o |
36212466 |
539,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
25.7.2016 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
10.12.2024 |
Zemné a výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/136 |
28.7.2026 |
Riad do KD |
DOMATRA, s. r. o. |
36438308 |
541,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
12.8.2022 |
Yamaha MG 16 XU zosilovač |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
544,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
29.11.2021 |
Náklady SŠÚ na rok 2022 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
10.8.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
545,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
12.1.2026 |
Dahua kamera, IP kamera |
m-elektroinstalacie s.r.o. |
55533710 |
545,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
22.9.2020 |
Služba-zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
546,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/181 |
9.9.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
547,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
1.2.2011 |
Splátka plynu 1/2011 za KD |
SPP |
35815256 |
548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/38 |
13.3.2015 |
Stavné lístky 3/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/62 |
5.6.2015 |
Stravné lístky6/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
30.9.2015 |
Stravné lístky 10/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/77 |
26.5.2016 |
Jedálne kupóny 6/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/131 |
21.7.2026 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2027 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
548,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
22.7.2025 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
550,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/113 |
25.6.2026 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
550,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/80 |
2.7.2015 |
Stravné lístky 7/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
552,54 EUR |