| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/128 | 8.7.2019 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 48,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/183 | 9.8.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/137 | 3.7.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/99 | 10.9.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 48,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 22.10.2012 | Preddavok na 4Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 48,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 13.7.2022 | Materiál PO-dotácia | SDH plus, s.r.o. | 25027191 | 48,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/43 | 18.3.2011 | Pero s potlačou | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/103 | 15.6.2026 | Mobil starosta 8.5.2026-7.6.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 10.7.2026 | Mobil starosta 8.6.2026-7.72026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 10.8.2026 | Mobil starosta 8.7.2026-7.8.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/140 | 31.12.2014 | doplatok rok 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/66 | 13.4.2026 | Mobil starosta 8.3.2026-7.4.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/81 | 12.5.2026 | Mobil starosta 8.4.2026-7.5.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/79 | 19.5.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/94 | 15.6.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/119 | 17.7.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/173 | 16.10.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/192 | 16.11.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/213 | 18.12.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/6 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
