| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 8.1.2018 | Stravné lístky 1/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 8.1.2018 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 4.1.2018 | Toner HP CF 226X | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/4 | 4.1.2018 | Zemný plyn 1/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/225 | 31.12.2017 | odpad 12/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 749,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 31.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 31.12.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 102,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 31.12.2017 | Elektrina KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 339,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 31.12.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/231 | 31.12.2017 | Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 19,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/232 | 31.12.2017 | Vyučtovanie FS za rok 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 31.12.2017 | spracovanie odpadu 4Q | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 31.12.2017 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/220 | 29.12.2017 | Ročné vedenie účtu majiteľa CP | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 29.12.2017 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 29.12.2017 | Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/223 | 29.12.2017 | Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, | Peter Vaľo | 41847164 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/217 | 20.12.2017 | montáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/218 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 151,16 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
