Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/44	6.5.2013	El.energia 1.3.2013- 31.5.2013	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 482,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/82	6.8.2013	El.energia 1.6.2013- 31.8.2013	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 482,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/120	4.11.2013	El.energia 1.9.2013- 30.11.2013	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 482,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/156	31.12.2013	El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	280,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/7	3.2.2014	Elektrina 01.01.2014-28.02.2014	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/42	30.4.2014	elektrina	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/74	4.8.2014	Elektrina 01.06.2014-31.08.2014	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	3.11.2014	Elektrina 01.01.2014-28.02.2014	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/153	25.7.2022	Poplatok za montáž plynomeru KD	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	93,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/108	28.8.2012	Likvidácia stavebnej sute	CSM-STAV	36206016	152,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/185	31.12.2015	Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného	CSM-STAV	36206016	357,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/189	10.11.2017	Výdaj recyklovaného materiálu	CSM-STAV	36206016	237,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/125	9.7.2018	Výdaj recyklovaného materiálu -betón	CSM-STAV	36206016	70,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/245	6.12.2018	Recyklovaný materiál a vodorovné	CSM-STAV	36206016	89,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	24.8.2020	Výdaj recyklovaného materiálu	CSM-STAV	36206016	180,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/64	3.5.2011	elektrina	Výchdoslovenská energetika a.s.	362 211 222	1 293,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/54	2.6.2014	materiál oprava	eMKa Plus,s.r.o.	36197378	180,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/279	20.11.2020	Tovar podľa objednávky č.13/2020	eMKa Plus,s.r.o.	36197378	805,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/24	7.2.2019	Kancelárský materiál	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	178,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2090/56	10.6.2013	za nákladku a výkladku	Chemkostav,a.s.	36191892	107,76 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny