| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 24.11.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 684,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/221 | 7.10.2024 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 24.1.2025 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 13.10.2025 | Eset NOD32 pre 3 užívateľov na 24 mesiacov | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 55,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/205 | 12.11.2025 | Tonery do tlačiarne , rozvádzač | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 533,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 17.12.2018 | Materiál | EURIS, spol. s r.o. | 31684076 | 161,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 7.3.2016 | Príves PN1 02DN 131x256 750 kg | UNIKOL spol.s.r.o | 31670873 | 947,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/113 | 6.7.2018 | Rekonštrukcia MK v obci Žbince | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 98 030,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/114 | 9.7.2018 | Rekonštrukcia MK v obci Žbince | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 77 565,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 6.8.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 189,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 5.9.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 136,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 31.8.2023 | Dobudovanie TI v obci Žbince | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 256 315,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/165 | 31.8.2023 | Odvodnenie komunikácie na osade | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 586,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 14.6.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 331,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/145 | 13.9.2016 | Farba,lazúra,benzín technický | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 640,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 29.9.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 496,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 27.8.2018 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 295,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.4.2019 | Materiál | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 261,12 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
