| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
106,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
22.12.2023 |
Občerstvenie |
Zuzana Michajlová |
54178215 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01.01/2024 |
1.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... |
IKS-servis s.r.o. |
54165083 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
16.2.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.5.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
26.8.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
24.1.2025 |
BOZP - PUPN 3 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.3.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
2.6.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409478563 |
3.4.2024 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
272,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410031577 |
2.1.2025 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
24.10.2023 |
Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince |
R-Dem s.r.o. |
53907388 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
10.8.2021 |
Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
26.5.2023 |
Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/141 |
11.7.2024 |
Projektová dokumentácia - cesta Školská ulica |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
5.3.2025 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
8.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 055,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/68 |
25.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 115,00 EUR |