| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 17.4.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 100,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/188 | 29.9.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 131,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 2.2.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 112,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 1.8.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 102,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 5.3.2012 | Vývoz KO 2/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 431,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 9.2.2012 | Vývoz KO 1/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 430,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 8.6.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 16.11.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 30.6.2021 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 31.12.2021 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/233 | 28.10.2022 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 31.5.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 19.11.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 16.12.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 11.3.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/136 | 4.8.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 158,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/175 | 16.8.2024 | Vývoz a likvidácia odpadu VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 138,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/210 | 25.9.2024 | Vývoz a likvidácia odpadu VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 336,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 22.3.2018 | Výučtovanie zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -1 703,21 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
