| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 26.5.2025 | Poplatok za informácie pre audit | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/153 | 3.9.2025 | Mesačný paušálny poplatok 8/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 7.10.2025 | Mesačný paušálny poplatok 9/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 20.10.2025 | Softvér - upgrade | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/210 | 25.11.2025 | Mesačný paušálny poplatok 10/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 5.12.2025 | Mesačný paušálny poplatok 11/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 12.1.2026 | Mesačný paušálny poplatok 12/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 6.2.2026 | Mesačný paušálny poplatok 1/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 9.6.2025 | Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 61,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 9.1.2024 | Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 12.2.2024 | Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/60 | 19.4.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 17.12.2019 | Služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 16.4.2012 | Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 8.8.2023 | Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 30414253 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 12.3.2024 | Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/140 | 11.11.2012 | Folklórne vystúpenie 11.11.2012 | Folklórna skupina Hatalovčan | 42246709 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 15.6.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
