| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 4.5.2022 | Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/163 | 3.8.2022 | Elektrina DS 1.6.2022-31.08.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/242 | 4.11.2022 | Elektrina DS 01.09.2022-30.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 2.2.2023 | Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 26.5.2023 | Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 4.1.2018 | Toner HP CF 226X | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/7 | 18.1.2013 | Oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 179,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/24 | 7.2.2019 | Kancelárský materiál | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 178,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/147 | 29.11.2012 | Školenie úžívateľov URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/166 | 28.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/142 | 6.11.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 177,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 12.2.2025 | Materiál - skrutky,rezivo,alucynk | JaN - DACH s.r.o. | 47425199 | 177,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/159 | 9.8.2019 | Elektrina 62019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 177,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/189 | 29.9.2023 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 176,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/168 | 11.9.2018 | Zemplínske noviny - článok o obci | Petit Press, a.s. | 35790253 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/149 | 14.8.2018 | Elektrina VO 7/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
